2017年河源市教育局预算基本情况说明

第一部分：基本情况

一、部门机构设置、职能

河源市教育局是主管教育事业的河源市人民政府组成部门，财政全额拨款一级预算单位，实行行政会计核算。主要职能有：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，研究草拟地方性教育规章制度并组织实施。

2、编制全市教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

3、按照国家有关规定，规范管理市级教育经费，监督基建投资，对市直属学校的经济活动进行监督。

4、综合管理高等教育、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

5、监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

6、协调和指导学校开展教育教学研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

7、组织和实施普通及成人大中专院校招生考核工作，参与省招生办和成人招生办组织的大中专院校录取工作，具体组织市直学校招生考试和录取工作。

8、主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

9、主管全市的教师工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。研究和制订全市教育系统人事管理工作的规章制度和实施细则，具体规划全市教师队伍的建设规模和实施目标，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。具体管理市直学校教职员工，考核任免市直学校领导班子。

10、统筹、规划、指导学校师资队伍建设；承担各级各类学校教师培训的统筹协调工作；组织并指导教师继续教育工作和教育行政管理干部培训工作；负责教师资格的认定工作、县（区）教师进修学校的管理指导工作。

11、承担全市青少年校外综合素质教育任务，培养青少年多方面的兴趣、爱好、特长，促进青少年全面发展、健康成长；对全市各县区青少年宫进行指导。

12、会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

13、承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、人员构成情况

河源市教育局核定总编为65人，其中行政编制26人，事业编制39人（含5个下属非独立核算事业单位,1个下属独立核算事业单位市青少年宫）;退休人员22人,临时聘请人员14人。

内设行政：办公室、计划财务科、基础教育科、督导室、德育科、体卫艺科、职业与成人教育科、人事科；下属事业单位河源市教育考试中心、市教育局教学研究室、市教育局装备办公室、市教育局勤工俭学办公室、河源市师资培训中心;下设公益事业单位市青少年宫（独立核算）。

第二部分：2017年部门预算安排情况说明

一、收入预算说明

总预算拨款8,415.81万元,比上年增加了6948.45万元，增加了4.7倍，其中: 预算安排拨款8,320.81万元，非税支出拨款95万元。增加的主要原因是增加了创现教育信息化建设资金5,500万元、教师学历提升400万元、师资培训经费500万元及公益文化活动项目等。

2017年部门预算支出数为8,415.79万元，其中： 

1.基本支出预算1,202.25万元，占预算总支出14.29%，比上年增加3.42万元，增长0.28 %。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费及公务交通补贴支出，其中：工资福利支出774.42万元，占基本支出64.41%；对个人和家庭的补助285.59万元，占基本支出23.75%；公用经费118.4万元，占基本支出9.85%；公务交通补贴23.84万元，占基本支出1.99%。

2.项目支出7,213.56万元，占预算总支出85.71%，比上年增加6945.03万元，增长25.8倍，增长的原因是增加了创现教育信息化建设项目5,500万元、教师学历提升项目400万元、师资培训经费500万元及公益文化活动项目等。

⑴运转性支出342.56万元，占项目支出4.75%，其中：①预算安排拨款247.56万元，占运转性支出72.27%，主要是教育宣传专项、考试考务指挥中心视频会议设备采购、中考试卷扫描技术服及劳务费、创现专项经费等支出；②非税支出拨款95万元，占运转性支出27.73%，主要是各类考试类支出。

⑵事业发展性支出6,871万元，占项目支出95.25%,主要是创现教育信息化建设资金5,500万元、教师学历提升400万元、师资培训经费500万元及公益文化活动项目等支出。

二、“三公”经费情况说明

2017年“三公经费”财政预算拨款21.7万元，对比上年91.5万元，减少76.28%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费用3万元，对比上年4万元，减少25%，主要用于赴美国教学业务培训及对台政策影响。

2.公务接待11.2万元，对比上年38.5万元，减少70.91%，增减变化原因主要市青少年宫部门预算数比上年有较大变化，其中：河源市教育局2017年公务接待10.9万元，对比上年16万元，减少31.88%。

3.公务用车购置费0元；公务用车运行维护费7.5万元（河源市教育局4.5万元、河源市青少年宫3万元），对比上年49万元，减少84.69%，主要原因是公务用车改革减少5部，用于车辆保险、维修、过路桥费及车油料费等支出。

三、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费支出120.04万元，包括办公费25.5万元，印刷费4万元，咨询费0.4万元，手续费0.05万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费4.9万元，差旅费5.93万元，因公出国（境）费用3万元，维修（护）费3.79万元，会议费7.7万元，培训费3.8万元，公务接待费11.2万元，劳务费2.01万元，福利费3.62万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费25.24万元，其他商品和服务支出9.05万元。

（二）政府采购预算

2017年本部门政府采购支出总额22.2万元，包括办公设备购置20.7万元，信息网络及软件购置更新1.5万元。

专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维 国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

5. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

第三部分：2017年部门预算表

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